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联想小陈。2022-11-02t03:24:00z2025-02-17t09:06:05z6cf866d79d3d4fd9812eea560da2711a2052-12.1.0.20305183506980falsefalse| 项目申报表 |
| 单位: 万元 |
| 项目名称 | 市场监管项目 | 项目编码 | 42060025413y000000100 |
| 项目主管部门 | 襄阳市市场监管局 | 项目执行单位 | 襄阳市个体劳动者私营经济发展中心 |
| 项目负责人 | 余学军 | 联系电话 | 18995665109 |
| 单位地址 | 襄阳市襄城区青龙庙路2号 | 邮政编码 | 441022 |
| 项目属性 | 01 |
| 支出项目类别 | 其他运转类 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2123 |
| 项目立项依据 | 市人民政府办公室关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知（襄政办发〔2021〕8号） |
| 项目实施方案 | |
| 项目总预算 | 25.38 | 项目当年预算 | 25.38 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 25.38 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25.38 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 25.38 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
| 42060025413y000000100 | 劳务费 | 30226 | 25.38 | 以钱养事人员4人，每人5179元/月，一年费用小计248592元；年终优秀奖励1人，5179元/年；合计253771元。
| |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标1 | 1.完成所在科室本职工作；2.及时完成领导交办的其他工作。 |
| 年度目标1 | 1.完成所在科室本职工作；2.及时完成领导交办的其他工作。 |
| 长期绩效目标表 | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ＝4人 | 历史标准 | |
| 成本控制率 | ≤25.38万元/年 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 工作绩效 | ＝100% | 计划标准 | |
| 差错率 | ≤2% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度绩效目标表 | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
|
| 年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ＝人 | ＝人 | ＝4人 | 历史标准 |
| 成本控制率 | ≤万元/年 | ≤万元/年 | ≤25.38万元/年 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作绩效 | ＝% | ＝% | ＝100% | 计划标准 |
| 差错率 | ≤% | ≤% | ≤2% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |