襄阳市市场监督管理局2025年度部门预算 -网投十大信誉可靠平台

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  襄阳市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

全面履行市市场监督管理职责。主要职责是:负责市场综合监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责市场主体信息公示和共享机制建设、负责组织指导市场监管综合执法工作、负责反垄断相关工作、负责监督管理市场秩序、负责知识产权监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作、负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作、完成上级交办的其他任务等17项职责。

二、机构设置情况

纳入襄阳市市场监督管理局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:襄阳市市场监督管理局(本级)、襄阳市市场监督管理应急处置中心(原襄阳市市场监督管理综合执法支队)、襄阳市个体劳动者私营经济发展中心、襄阳市消费者权益保护中心、襄阳市行政许可技术审查中心、襄阳市知识产权保护中心。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为13948.25万元。与2024年度相比,收、支总计各减少199.39万元,下降1.41 %,主要原因是较上年相比部分在职人员2025年退休,导致人员经费收、支减少。

2025年度收入合计13948.25万元,与2024年度相比,收入合计减少 199.39万元,下降1.41%。其中:财政拨款收入13948.25万元,占本年收入 100 %。

2025年度支出合计13948.25万元,与2024年度相比,支出合计减少199.39万元,下降1.41%。其中:基本支出9848.91万元,占本年支出70.61%;项目支出4099.34万元,占本年支出29.39%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为13948.25万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少199.39万元,下降1.41 %,主要原因是较上年相比部分在职人员2025年退休,导致人员经费收、支减少。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    13948.25万元,比2024年度预算数减少199.39万元。减少主要原因是较上年相比部分在职人员2025年退休,导致人员经费收、支减少。无政府性基金预算财政拨款收和国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13948.25万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.39万元,下降1.41%,主要原因是较上年相比部分在职人员2025年退休,导致人员经费收、支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13948.25万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出8277.36万元,占59.34%。主要是用于市场监督管理事务和知识产权事务。

2.科学技术(类)支出31.55万元,占0.22%。主要是用于技术创新服务体系。

3.社会保障和就业(类)支出3304.21万元,占23.69%。主要是用于行政事业单位离退休人员经费、养老职业年金及社保缴纳。

4.卫生健康(类)支出797.43万元,占5.72%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.资源勘探工业信息等(类)支出980万元,占7.03%。主要是用于产业发展-质量品牌建设。

6.住房保障(类)支出557.71万元,占4%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴纳。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9848.91万元,其中:人员经费9058.09万元,主要包括:基本工资1408.47万元、津贴补贴782.22、奖金2026.98万元、绩效工资283.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费569.57万元、职业年金缴费284.79万元、职工基本医疗保险缴费394.10万元、公务员医疗补助缴费157.54万元、其他社会保障缴费18.02万元、住房公积金557.71万元、其他工资福利支出117.37万元、离休费21.60万元、退休费2435.22万元、医疗费补助1.20万元等。

公用经费790.82万元,主要包括:办公费203.17万元、印刷费4.90万元、水费7万元、电费38.70万元、邮电费13.25万元、差旅费14.50万元、维修(护)费16.06万元、租赁费0.40万元、会议费0.30万元、公务接待费28.20万元、劳务费12.10万元、委托业务费12万元、工会经费109.11万元、福利费80.09万元、公务用车运行维护费39.80万元、其他交通费用148万元、其他商品和服务支出63.25万元。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门2025年一般公共预算“三公”经费预算为100.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费28.2万元,公务用车购置费25万元,公务用车运行费47.3万元;较上年增加24.7万元,主要原因是:局本级2025年新增一台七座商务车25万元,导致公务用车购置费较上年增加。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出790.82万元,比2024年预算数减少28.63万元,降低3.49%。主要原因是:在职人员较上年减少,导致机关运行费用下降。

(二)政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额167.31万元,其中:政府采购货物支出45.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122万元。

(三)国有资产占用情况说明

2025年机关占有房屋面积19704.2平方米,实用机动车26辆,其中:机关用车6辆,执法用车14辆,所属事业单位用车6辆。

(四)预算绩效情况说明

市场业务工作经费是主要用于开展市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、、市场主体信息公示和共享机制建设、、组织指导市场监管综合执法工作、反垄断相关工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、审评认证活动和检验检测机构监督管理工作、本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。2025年预算安排678.51万元,其中,一般公共预算财政拨款678.51万元。

产出指标:市场监督管理业务专项培训≥8期,监督检查检验检测批次≥1500批次,全市新增市场主体预期增长率≥10%,全市市场主体年报率达到全省平均水平之上,投诉按时办结率达到全省平均水平之上。效益指标:市场主体的年报意识大幅提升。满意度指标:群众(企业)满意度≥90%。具体表格见附件。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件。

本部门无政府性基金预算,故预算公开表8为空表。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件